安徽黄梅戏艺术职业学院2019年度部门决算



安徽黄梅戏艺术职业学院2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

目  录

第一部分 安徽黄梅戏艺术职业学院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽黄梅戏艺术职业学院2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安徽黄梅戏艺术职业学院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释

第五部分  附件:安徽黄梅戏艺术职业学院2019年度部门决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽黄梅戏艺术职业学院2019年度部门决算情况

 

第一部分 安徽黄梅戏艺术职业学院概况
一、部门职责
安徽黄梅戏艺术职业学院是经安徽省人民政府批准、教育部备案的全国唯一一所以戏曲剧种命名的全日制综合性公办高等艺术院校。成立于2011年4月,其前身为1958年创建的安徽黄梅戏学校。学院为“非物质文化遗产传习基地”、“京剧梅派人才传承基地”、“皖南国际文化旅游示范区重点支持单位”。目前,学院设置表演、音乐、美术、舞蹈、综艺五大系,开设有戏曲表演、杂技、音乐表演、艺术设计、舞蹈表演、影视表演、文化事业管理、高速铁路动车乘务等18个专业。学院现有120多名专业精湛、爱岗敬业的各类专职教师,副高以上职称者占20%。建校五十多年来,为全国各地培养各类艺术人才六千多人,他们中许多人已成为文艺战线上的骨干。近几年,在国家及省市举行的各项黄梅戏青年演员大奖赛中,我院历届毕业生获奖者均占七成以上;在校生新秀每年在全国戏曲小梅花奖大赛中争金夺银,崭露头角,被誉为“黄梅沃土、明星摇篮”。
二、机构设置
从决算单位构成看,安徽黄梅戏艺术职业学院2019年度部门决算包括本级决算,与预算比较,无增减,无下属单位。
纳入安徽黄梅戏艺术职业学院2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:


序号

单位名称

1

安徽黄梅戏艺术职业学院本级

2

……

第二部分 安徽黄梅戏艺术职业学院2019年度部门决算表
安徽黄梅戏艺术职业学院2019年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽黄梅戏艺术职业学院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3968.79万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计3968.79万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加482.82万元,增长13.9%,主要原因是2019年增拨2017年绩效考核、文明城市及双拥奖励费。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3968.79万元,其中:财政拨款收入3692.04万元,占93.0%;事业收入276.76万元,占7.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计3968.79万元,其中:基本支出2327.03万元,占58.6%;项目支出1641.76万元,占41.4%;经营支出0万元,占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3692.04万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3692.04万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加484.11万元,增长15.1%,主要原因:一是2019年增拨2017年绩效考核、文明城市及双拥奖励费等经费,基本支出增加503.54万;二是项目支出减少19.44万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入3692.04万元,占本年收入的93.0%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加484.11万元,增长15.1%。主要原因:一是2019年增拨2017年绩效考核、文明城市及双拥奖励费等经费,基本支出增加503.54万;二是项目支出减少19.44万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3692.04万元,占本年支出的93.0%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加484.11万元,增长15.1%。主要原因:一是2019年增拨2017年绩效考核、文明城市及双拥奖励费,基本支出增加503.54万;二是项目支出减少19.44万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3692.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.87万元,占0.02%;教育(类)支出3423.83万元,占92.7%;社会保障和就业(类)支出165.71万元,占4.5%;卫生健康(类)支出57.44万元,占1.6%;住房保障(类)支出44.19万元,占1.2%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1266.78万元,支出决算为3692.04万元,完成年初预算的291.5%。决算数大于预算数的主要原因: 一是决算增加上年结转支出和化债支出;二是增拨2017年绩效考核、文明城市及双拥奖励费,三是项目支出增加。其中:基本支出2050.28万元,占55.5%;项目支出1641.76万元,占44.5%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.87万元,决算数大于预算数的主要原因是追加拨付招商引资经费。
2.教育支出 (类)职业教育(款)中专教育(项)。
年初预算为0万元,支出决算为117.2万元,决算数大于预算数的主要原因是追加拨付中职免学费经费。
3.教育支出 (类)职业教育(款)高等职业教育(项)。
年初预算为988.4万元,支出决算为3304.13万元,完成年初预算的334.3%,决算数大于预算数的主要原因:一是决算增加上年结转支出和化债支出;二是增拨2017年绩效考核、文明城市及双拥奖励费,三是项目支出增加。
4.教育支出 (类)职业教育(款)其他职业教育(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,决算数大于预算数的主要原因是追加拨付教师素质提高专项。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
年初预算为0万元,支出决算为12.53万元,决算数大于预算数的主要原因是追加拨付三季度原提高退休费比例补贴。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为176.75万元,支出决算为153.18万元,完成年初预算的86.7%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比率下调,支出减少。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为57.44万元,支出决算为57.44万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为44.19万元,支出决算为44.19万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2050.28万元,其中:人员经费1960.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费89.89万元,主要包括:办公费、电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安徽黄梅戏艺术职业学院2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
安徽黄梅戏艺术职业学院本级和所属单位均为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,2019年度机关运行经费为0。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,安徽黄梅戏艺术职业学院政府采购支出总额350.83万元,其中:政府采购货物支出148.18万元、政府采购工程支出163.81万元、政府采购服务支出38.84万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.0万元,占政府采购支出总额的0.0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,安徽黄梅戏艺术职业学院共有车辆4辆,其中:其他用车4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 (四)关于2019年度预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金864.94万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价标准科学,项目完成情况良好,达到预期绩效目标。
本部门2019年度未开展重点绩效评价。
本部门组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,我院本着客观、公正、实事求是的原则,认真对照考核内容及标准,进行了逐一自查,认为在本次考核期间和范围内,部门整体支出绩效自评得分98分。我院严格按照预算资金绩效管理办法,及时开展项目落实,为我院全年工作的开展提供了保障。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件:安徽黄梅戏艺术职业学院2019年度部门决算公开表

  1. 请点击下载查看:附件:安徽黄梅戏艺术职业学院2019年度部门决算公开表

 

 

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